Nejdříve bych si asi zjistila, jak s dokladem naložil dodavatel. FÚ kontrolují soulad mezi dodavatelem a odběratelem v hlášení DPHEVD. Pokud dodavatel podal hlášení v únoru, pořiďte doklad do února. Pokud máte již únor uzavřený pořiďte do aktuálního období ale s datumem DUZP únor – toto lze jen pokud bude v kalendáři přiznání CD000 dodatečné přiznání pro období 02/2014 povolené (1). Zároveň musíte mít skupinu dokladů pro zápis faktury nastavenou na K100, aby se přiznání zpracovalo dle DUZP a ne dle období zúčtování. Potom zpracujte dodatečné přiznání k DPH a vytvořte hlášení.

Lze pořídit i na SD 2100, tam  platí povolení dodatečného DPH jako viz. výše, ale musíte se vrátit do období 02 a pořídit doklad do tohoto období. Zkontrolujte si údaj typ DPH – doklad musí mít v detailu DPH typ 1 – dodatečné.

 Také záleží na výši částky DPH a na správci daně – někteří rozdíly v období tolerují  - to je ale opravdu individuelní.