Změny IMES ostatní verze od 18.12.2012

1. Úvod

- Předkládáme Vám programovou verzi podnikového informačního systému IMES, která přináší především:

- Upravený vzorový číselník typů DPH (C0724 a návazné číselníky) na 5 místné hodnoty (jen typy platné od r. 2013

- Drobné optimalizace následujících úloh:

- ve fakturaci obecné přes číselník prací (vzorově šablona 600), vystavení matričních fa

- pořízení řádků a hlaviček

- partnerů, položek

2. Použité zkratky

ŠH – šablona hlavičky

ŠŘ – šablona řádku

ŠG– šablona gridu - sloupců řádku

US – účetní skupina

3. Společné úlohy systémové

· Výběry

· doplněna možnost uložení uživatelského (podnikového) nastavení výběrů na sloupcích editorů. Rozšiřuje možnosti individuálního nastavení výběrů. Lze měnit třídění, postavení kurzoru, přidávat/ubírat sloupce, měnit názvy a pořadí sloupců atd.

· Do výběru přidána menu

1. Uložit podnikové nastavení – uloží aktuální nastavení přehledu a začne se přednostně nabízet. Jedná se o podnikové nastavení.

2. Zrušit podnikové nastavení – zruší podnikové nastavení a vrátí defaultní nastavení z demoverze

· Překlady sestavy – doplněno menu pro překlady sestav do jiných jazyků - více zde

· Exporty - doplněny tyto exporty

· Export dat pro auditora – export dat Obratové předvahy a hlavní knihy do formátu csv

· Export balíky – pošta – napojení na portál odesílání zásilek - více zde.

· Doplněny následující importy

· Tankování ADR

· Import dat ze systému Horry

· Import dat ze systému MIJABO

· Import výchozí stavů mezd ze systému SIDUS – více zde.

· Import hlavní knihy ze systému SIDUS – více zde.

4. Společné moduly a úlohy

4.1. Partneři

· Doplnění sloupce mobil do základního formuláře

· Doplnění funkčnosti na pravé tlačítko - Hromadné doplnění údajů dle ARES. Doplňuje volbu Změna údajů dle ARES, která je funkční v editaci partnera. Hromadná změna údajů se spouští po výběru a označení partnerů v prohlížeči. Portál Ares je z kapacitních důvodů omezen na 1000 dotazů za den. Proto hromadné změny provádět v menších dávkách či nočních hodinách.

· Opraveno zadávání nového partnera přes funkci ARES z rozpořízeného prvotního dokladu – bylo funkční jen v případě, že modul Partneři byl spuštěn

· Záložka kontakty – řádek s jménem pracovníka se ukládá při překliknutí do pravé části okna na zápis telefonního čísla (dříve se musel řádek se jménem uložit přechodem na další řádek)

4.2. Položky a ceník

· Funkce – Nová položka dle vzoru – doplněné duplicitní číslo položky nehlásilo chybový stav – opraveno (bez opravy kódu položky již nelze editovat žádné další údaje vč. záložek)

· Výmaz položky – rozšířeno i o výmaz záložek – Fotka, Třídění a Dokumenty

· Údaj – Hmotnost - rozšířeno na 5 desetinných míst

· Při zvětšení formuláře položek na celou obrazovku se nově zvětší první část formuláře a část zobrazující záložky se nezvětšuje

5. Předkontace - účtování

· přiřazení předkontace od práce z C5068 (dle nastavení u US DZ v C0156) je funkční jen při nastavení parametru odvozená předkontace ve V0302. Přednostně se přiřazuje předkontace od práce jinak dle nastavení ve V0302 např. od US DZ a US položky z c0120 Přiřazení předkontace.

6. Pořízení dokladů obecně

6.1. Hlavičky dokladů (KF, Zá, objednávky)

· Moduly PO, BV, UP, KO, PE – změna dotazu po zavření formuláře křížkem – nově sjednoceno s moduly KF, ZA, MA, DM na dotaz - Uložení dokladu Ano, NE, Storno (dříve dotaz Doklad nebude uložen……..a při požadavku neukládat, bylo nutno potvrzovat Ano)

6.2. Řádky gridové

· Množství fa – nové možnosti způsobu naplnění v ŠŘ hodnota 3 – dle nastavení u DM v C05006 (důvodem jsou různé požadavky doplnění podle DM, kdežto ŠŘ je stále shodná)

· StrojC – opraven způsob doplnění stroje C od osoby z MS osob v ŠŘ hodnota 2 – přednostně z hlavičky, jinak od pracovníka

· Název položky/práce (NAZEV1) – upraven způsob doplnění 8 – název od práce – doplnění názvu od práce s výjimkou pořízených položek zásob (druh položky v C05512P 1-99) + nově i s druhem položky FZ – zvířata fakturační

· Kontrola vazby práce – položka dle C5068 (číselník prací) – nově se kontrola provádí pouze na řádku s DZ, který má v C05006 údaj Faktura A/N kód 3 – vnitrofakturace (kódy 0 – bez fakturace a 2 – externí fakturace bez kontroly)

· doplněk DZ– při nastavení způsobu doplnění hodnoty DZ ze šablony se hodnota doplní pouze hodnotou vyplněnou v šabloně, pokud existuje v daném modulu a DZ jen 1 doplněk pak od DZ z C05006, jinak editací

· Položka

- při nastavení doplnění znaků zleva na počet míst dle C05512 – pokud naeditované hodnotě může odpovídat více položek v C05002 pak se automaticky otevře výběr s uvedenými položkami

- při nastavení počtu míst dle C05512 program ignoruje zadanou délku položky v C0000

· Středisko – v ŠŘ nový způsob doplnění 51 – od skladu, práce, třídících hledisek

· Funkce na pravé tlačítko

- Storno řádky – řádek již jednou stornovaný nelze stornovat podruhé

- Výmaz řádky – nově se kurzor vždy staví na předchozí řádku (opraven stav poskočení kurzoru o 2 řádky výše)

· Množství – doplněn nový způsob doplnění – 3 – dle nastavení u DZ v C05006 (v C05006 nový údaj Fa množství – FMNOZFA s kódy

- 0 - z množství MJZ

- 1 - bez doplnění

- 12 z hodin mzdových

- 13 z hodin skutečných

7. Evidence DPH a přiznání DPH

· Z důvodu častých změn sazeb DPH byly vzorové typy DPH od r. 2013 rozšířeny na 5 míst

· Souběh byl v minulé verzi rozšířen o číselník prací C5068, Druhů změn (C05006) a šablon

· Postup praktického řešení souběhu % sazeb DPH 2012 a 2013 naleznete zde.

· Rekapitulace DPH rozšířena o kurz s využitím u přijatých faktur pro výpočet přes klávesu F5 u služeb ze zahraničí – podrobněji viz. modul KF

8. Modul KF – fakturace a zápis přijatých fa

· Kurz – nově je doplněn výběr z kurzovního lístku C0412 – zobrazují se pouze kurzy dle datumů zadané měny

· Datum splatnosti – doplněna kontrolní hláška - Datum splatnosti je nižší než datum dodání - chcete opravit? A/N

· Doplněna hláška odůvodňující zákaz dopořízení nové řádky do rekapitulace DPH – č. 1200052 – Dodatečné přiznání není v CD000 povoleno

· Nově umožněno storno přijaté fa z období, u kterého je uzavřené přiznání DPH, do nového období – výsledná částku faktury je 0 a v DPH se automaticky vygenerují minusové řádky a do datumu DZUP se doplní poslední den zvoleného opravného období (řádek vstupuje do řádného daňového přiznání)

· Storno novým dokladem a Nový doklad dle vzoru – funkce na pravé tlačítko – při použití u přijaté fa se do nově vzniklého dokladu se do nového dokladu nedoplňuje žádné datum – zajistí obsluha.

· Do deníku DPH (TD0DPR) se již správně přenáší text názvu (při nastavení způsobu doplnění z první řádky dokladu)

· Při výmazu zálohové faktury se ze salda maže zápis 3 (dříve zůstával zápis s nulovou hodnotou)

· Nový sloupec v rekapitulaci DPH (TD0DPR) KurzDPH

· dle platné legislativy se DPH při dovozu služeb ze zahraničí vypočítává dle kurzu podle datumu zdanitelného plnění (k výpočtu účetní částky základu se využívá kurz dle datumu vystavení fa dodavatelem). Při použití rozdílných kurzů pro DPH a částky účetní vzniká rozdíl pod rekapitulací DPH v řádku Zaokrouhlení. Při potřebě využívání je nutné nastavit vyšší hodnotu limitu zaokrouhlení v C0300 nebo C0302.

· Kurz se v rekapitulaci DPH zobrazí jen pokud není v ŠH KurzDPH nastaveno skrýt, pokud je v hlavičce dokladu cizí měna a jen u přijatých faktur (mimo vystavení za dodavatele)

- Úloha výpočtu DPH a základu v rekapitulaci DPH (přes F5) přednostně pracuje s tímto kurzem pokud je vyplnění, jinak s kurzem z hlavičky.

- Způsoby doplnění - 0 – ze šablony nebo hlavičky dokladu (tato hodnota se doplní při reinstalaci)

- 1 – z kurzovního lístku dle datumu zdanitelného plnění

- 9 – bez doplnění

· Datum zdanitelného plnění v rekapitulaci DPH

- nově jeho odkrývání a zastavování řídí šablona hlavičky (zrušen parametr v inspektoru hlavičky)

· Zúčtování úhrady v hotovosti

- nově lze nastavit i u vystavených faktur v cizí měně – valutový obrat se doplňuje správně

- umožněná editace třídících hledisek

· Záložka Kalendář – rozpis dle datumů splatnosti se nově využívá na tisku fa (řádky Pozastávka (popis pravidel tisku viz. bod Tisk vystavených fakturu)

· Generování řádek faktury z přijaté objednávky

- nově se nabízejí i řádky objednávek s minusovým množstvím – platí jen pro položky služeb a není možné postupné vykrývání (test pouze na existenci vazby bez výpočtu nevykrytého množství)

· Nabízení nevykrytých řádek objednávek (vystavených i přijatých) – nevykryté řádky se nabízejí i v případě rozdílných měrných jednotek - v MJ a MJZ, kdy nebyl nalezen jejich přepočet . Nově: pokud je shodné množství s množstvím MJZ na řádku objednávky, pak se do vypočítaného množství MJZ přesouvá množství (před opravou se do množství MJZ dosadila 0)

· Hromadné generování v menu operace

- automatické otevírání panelu s texty je omezeno jen na využití ŠH s kódy generování GDLMFA – vystavené fa z matrice a DL a GDHMFA – vystavené fa z matrice, DL, provozu, mezd, ZV. U ostatních generování je vždy výchozí stav bez otevření panelu s texty a jeho odkrytí je možné zvolit zatrhávátkem

- nová ikonka Přesunout vše a zpracovat dokladyF6 – nahrazuje přesunutí všech dokladu na pravou stranu formuláře a spuštění generování ikonkou Zpracovat doklady F3

· Matriční fakturace

- Doklady matric –(SD 2650 - demo ŠH M600 a M601) se doporučují nově zakládat hromadně jen dle intervalu fakturace bez ohledu na partnera, partneři se zadávají v řádku – bude tolik matric, kolik je intervalů fakturace.

- na výše uvedený způsob matričních dokladů je přizpůsobeno hromadné generování vystavených fa a to u kódu generování GDHMFA – vystavené fa z matrice, DL, provozu, mezd, ZV (kód generování řádek - 56)- výběr matric se provádí přes hlavičky, ale je umožněno i přes řádky. Generování je funkčností nejobsáhlejší a bylo o matrice rozšířeno.

- Proto je nutné původní kód generování GDLMFA – vystavené fa z matrice a DL (kód generování řádek 55) nahradit výše uvedeným.

- Výchozí prohlížeč KF – doplněny hodnoty pro prohlížení matrice – hlavička – zobrazen kód intervalu fakturace, řádky – zobrazen údaj práce a partner

· Generování řádek přijaté fa z vystavené objednávky – do řádky se již doplňuje číslo faktury

8.1. Tisky vystavených faktur

· Zabudování tisku řádků - Pozastávka do DD. MM. RRRR

- S názvem Pozastávka do DD.MM.RR se z T20KFR vytisknou řádky, které mají systémové rozlišení = 100 a datum úhrady je rozdílný od datumu úhrady v hlavičce

- Jsou to řádky, které vzniknou ze záložky Kalendář, kde je částka úhrady rozepsána dle datumů splatnosti

- Za textem Pozastávka do se vytiskne zadaný datum splatnosti a hodnota pozastávky je částka základ z řádky (s opačným znaménkem – hodnota snižuje částku k úhradě)

· Úprava řádku Odečtené zálohy

- Řádek se tiskne pod rekapitulací DPH a nově se do hodnoty načítají jak částky záloh, tak částky pozastávek (hodnoty částky základ z řádku se systémovým rozlišením 100 a s rozdílným datumem splatnosti od datumu z hlavičky)

- Při načtení částky zálohy i pozastávky se mění název řádky na Odečtené zálohy a pozastávky, při zadání pouze odečítané zálohy je název Odečtené zálohy a při zadání jen pozastávek - kalendáře je název Pozastávky

- Hodnota řádku snižuje celkovou částku k úhradě

9. Modul Bankovní výpisy - BV

· Změny ve výběrovém formuláři salda vyvolaném klávesou F3 a Shift+F3 nebo na pravé tlačítko – Výběr salda

- ikonka Převzít fakturu – nově se přebírá z výběru fa, na které stojí kurzor (nemusí být označená zatrhávátkem), pokud bude aspoň jedna označená – přebírají se jen označené bez vlivu postavení kurzoru

- Nově klávesa * nahrazuje klik myši na ikonku Převzít fakturu

- Nově zabudované klávesy – Ins – označení řádku zatrhávátkem, Delete – zrušení označení

· Filtr výběru – nově filtr neuchovává poslední zadané hodnoty a při vyplnění variabilního symbolu se hodnota z řádky automaticky přebírá do filtru

· Změna šablony platby (pouze platby F a S) – nově na řádku nevyvolá výmaz všech údajů – jsou ponechány zadané hodnoty – variabilní symbol a částka

· Pořízený řádek šablonou odložená platba (např. z elektronického příjmu výpisu) – při postavení se na řádek a zvolení výběru ze salda (klávesa F3 nebo Shift+F3) se zobrazí filtr a variabilní symbol se z řádky do filtru automaticky předvyplní – v případě, že v saldě existuje více zápisů se shodným VS zobrazí se, a obsluha vybere správný záznam - jeho převzetím se řádek aktualizuje a nemusí se měnit šablona platby

· Změny názvů ikonek na dolní liště

- Nový název Původní název

- Nová platba řádek Nový řádek

- Nová platba detail-DPH Platba K

- Platby řádkově Platba G

- Platby detailem-DPH Přesunout

· Ikonka Uložit doklad – někdy byla skrytá pod ikonkou „dvě šipky“ – nově vždy na dolní liště

· Oprava uložení platby Z (pořízení šablonou 1Z) při použití ikonky Přesunout (nově Platby detailem-DPH ) – nevytvořila se správně rekapitulace DPH a doklad nešel uložit (při uložení ikonkou Uložit se chyba neprojevila)

· Oprava uložení více plateb Z na jednom BV (pořízení šablonou 1Z) – rekapitulace DPH byla vyplněná vždy jen u poslední platby (ostatní platby byly bez rekapitulace DPH)

· Oprava uložení platby H (pořízení šablonou ZH14 a ZH20) – do automaticky vytvořené rekapitulace DPH se neuložila hodnota variabilní symbol F (varsymf), který je shodný s údajem pořadové číslo faktury (porcislof) – přes variabilní symbol F je propojení mezi zálohou – nedaňový doklad a zálohou – daňový doklad (u platby H se jedná o kombinovaný doklad, kdy pod jedním číslem faktury je daňový i nedaňový doklad)

· Oprava editace BV, který obsahoval platbu Z – opravený BV nešel uložit bez zobrazení chybové hlášky

· Provedené opravy při přepínání mezi pořízením detailem a pořízením řádkovým (grid)

10. Modul Pokladna

· Paragon (T30KPD) – vyřazen z pořízení údaj Pozemek a nově zařazen údaj Provoz

· Uložení dokladu bez paragonu – dle parametru v inspektoru hlavičky – Uložit doklad bez paragonů – ANO (zatrhávátko) - nově:

- zobrazení nových ikonek pod hlavičkou - Uložit, Nový doklad – umožňuje uložení dokladu bez zastavení na paragonu, přechod z ikonky Uložit na Nový doklad – šipka doprava a přechod z hlavičky do paragonu – z ikonky Uložit nebo Nový doklad klávesou Tab

- ikonka Uložit – potvrzením Enter uložení hlavičky dokladu

- ikonka Další doklad – potvrzením Enter – uložení hlavičky dokladu a nastavení na pořízení dalšího dokladu

· Nový způsob doplnění plateb do uložených dokladů bez paragonů:

- Vstup do prvního dokladu přes pravé tlačítko – Doplnění platby

- Potvrzení období doplňovaných hlaviček

- Program stojí na údaji šablona paragonu, která je předvyplněná výchozí hodnotou dle šablony hlavičky

- Po dopořízení paragonu se zobrazením dotazu na způsob pokračování v pořízení

- Uložit paragon? Další doklad?

- Ano Ne Zpět Rozúčtování Nový Doplnění platby

- Přesun mezi ikonkami – šipkou

- Uložit paragon – Ano – uložení paragonu a nastavení na pořízení dalšího nového paragonu

- Uložit paragon – Ne – paragon se neuloží

- Uložit paragon – Zpět – návrat do pořizovaného paragonu

- Uložit paragon – Rozúčtování – přepnutí do rozúčtování pořízeného paragonu

- Další doklad – Nový – uložení dokladu s pořízenými paragony a nastavení na pořízení nového dokladu

- Další doklad – Doplnění platby – nová možnost ukončení pořízení v daném dokladu

- - uložení pořízeného paragonu a přesun do dalšího dokladu (jeho automatické otevření) na dopořízení paragonu

- - program automaticky otevře další doklad k doplnění paragonu (platby) jen v případě, že souhlasí období potvrzené na vstupu u prvního dokladu s obdobím dokladu, který se má otevřít

- - provádí se kontrola částky zadané na paragonu na částku zadanou v hlavičce – v případě nesouhlasu je uživatel upozorněn kontrolní hláškou a další doklad není otevřen

11. Modul převodní příkazy - PP

· současně s odesláním možnost i uzavření PP (dříve 2 kroky)

· s automaticky vytvořených PP z mezd možno vymazat řádek

· do PP z mezd se nově ukládá i sumární zápis pro odeslání do PF (při tvorbě souboru rozpisu)

· Doplněn Formát souboru zahraničních plateb CFA viz. zde

12. Modul Kompenzace (Ko)

· Kompenzace faktur v cizí měně – změněna kontroly na shodnost částky v účetní a cizí měně vybraných pohledávek a závazků – program povolí kompenzaci vytvořit při shodnosti částky účetní nebo shodnosti částky valutové (dříve nutná shodnost u obou částek)

13. Modul Zásoby (Za)

· Oprava automatického přidělování čísla J (odvozený doklad – např. fa) – chyba se projevila pouze při nastavení ručního číslování skladového dokladu a automatického číslování odvozeného dokladu

· Příjemka – rozvrh vnitropodnikových nákladů – přes typ slevy N12

- oprava chybné kontroly na existenci čísla faktury (porcislaf) v KF u vygenerované řádky s vnitronáklady (číslo faktury se naplňuje z formuláře pro rozvrh vnitronákladů) – kontrolu řídí parametr ve V0302 (C0300 a C0302) – Kontrola fa (sk.6)- povinné jen u kódu 2 a 4 a DZ (C05006 – Povinnost faktury – sk.24) – povinné jen u kódu 2

- Oprava naplnění údaje – účetní cena (CENAU) u generované řádky s vnitronáklady v případě aktivování kontroly na existenci čísla faktury – cena se nenaplnila v důsledku chybného vyplnění ceny účetní za jednotku (CENAUMJZ)

14. Nová obchodní úloha „Balíky“

· Obsahem úlohy je např:

- Generování pořadových čísel balíků …

- tvorba elektronického souboru pro poštu s odesláním na portál pošty

- tisk štítků na balík

- mailová komunikace s objednavatelem balíku

· Podrobný popis úlohy je zde.

15. Modul Objednávky (Ob)

· Oprava tvorby vystavené objednávky z vystavené poptávky přes funkci na pravé tlačítko - Nový doklad dle vzoru – objednávky z poptávky – chybová hláška Nesprávně nastavené podklady v šabloně (chybu lze obejít zadáním šablony vystavené objednávky do inspektora šablony vystavené poptávky do údaje Šablona oprav, správně je šablona zadaná pouze v údaji – Nový doklad odvozený – šablona/ Obj.vyst.-z přij.obj./poptávky)

· Nové generování objednávky - automatická tvorba přijaté objednávky ze zápisu do kalendáře

Více zde.

16. Zvířata

· Umožněno přiřadit k jednotlivým stájím samostatně kategorie ceny pro hmotnostní a vzrůstový přírůstek v číselníku skladů C05001. Pokud zde není nic vyplněno, IMES automaticky pracuje se standardními kategoriemi cen (923 a 924)

· Opraveny drobné problémy v pořizovacím formuláři zvířat (např. přeskakování myší po jednotlivých údajích, storna dokladů,…)

17. Majetek

17.1. Účtování i na nové období – využití i pro odpisy majetku

17.2. Rozdělení evidence MA a MD

pro operativu majetku (modul MD) a odepisovaný majetek (modul MA) doporučujeme následující úpravu nastavení:

1. položku drobného majetku (OS Mx, Nx) mít na skupině skladu OM

2. ze skupiny skladu 00 vymazat všechny položky z OS Mx a Nx)

2. sklady drobného majetku

- typ skladu M

- skupina skladu 0M

3. Sklad velkého majetku

- typ skladu N

- skupina skladu 00

4. v C0311P Skupina dokladů a povolený typ skladu

- u SD MOPE Operativa majetku změnit typ skladu na M

5. v C05512 u OS Mx a Nx změnit modul na MD a zatrhnout sloupec Majetek Operativa (MAOPERATIVA)

Takto by byly vyřešené všechny problémy mezi moduly MD a MA - v tomto smyslu řešíme v současné verzi zahájení zpracování.

17.3. Zahájení zpracování

Menu zahájení zpracování majetku rozšířeno na:

- Aktualizaci majetku dle iData_Demo (aktualizace číselníků pro modul MA)

- Aktualizaci majetku dle iData_Demo MD ()

- Zpracování bez operativy MD

- Zpracování s operativou MD

17.4. Sestavy MA

Některé nové skupiny sestav:

17.4.1. 61ZO – Ukončení odepisování

- 2 nové sestavy: pouze z daňového hlediska nebo daňově i účetně

17.4.2. 61ST – tisk štítků

- Sestava pro polep majetku štítky majetku

18. Drobný majetek – MD

· Nové vzorové nastavení skladů

- 1xxx – typ skladu N a skupina skladu 00 – dlouhodobý i drobný majetek – s touto skupinou skladu jsou založeny položky dlouhodobého majetku i drobného majetku

- 2xxx – typ skladu M a skupina skladu 0M – jen drobný majetek – s touto skupinou skladu jsou založeny položky jen drobného majetku, tzn. že položky drobného majetku jsou na domo vzorově 2x se sk. 00 a se sk. 0M

· Pořízení drobného majetku (DM) – více ks – nově lze pořizovat bez IČ

- Na demo vzorové nastavení typu 022, OS N1

- C05512P – hodnoty parametru Klíč, Cenový režim/ typ a datum a čas, 1 ks, Inventární číslo/ povinnost a aut. číslovat – změna na 1 – dle nižší úrovně – dle C05512 – u všech typů položek a OS s více ks (013/N, 022/Nx, 022/Px)

- C05512 – hodnoty parametru – Klíč=0 (Ne), Počet míst položky=6, Cenový režim/ Typ=3 – průměrná cena s výběrem, Datum a čas – 0 bez datumu, 1 k= 0 (bez kontroly), Inventární číslo/ povinnost=0 (Ne), aut.číslování=0 (Ne) – na demo u 022/ N1

- Vzorové nastavení šablon – zařazení 910N, vyřazení - 950N (prodej), 963N (likvidace), převod - 980N

- Nové výběry ze stavů na položce (101S), umístění (105S), odpovědnosti (104S) – výběry dle položky

- Nové pořízení kopíruje pravidla pořízení zásob – pro každý druh DM je nutné doplnit novou položku, která doplňuje název drobného majetku – na demo vzorové šablony doplnění položek MD00 (sk.skladu 00) a MD0M (sk.skladu 0M)

- Šablony nastaveny na automatické číslování položek dle řady (6092 – pro sk.skladu 00 a 6093 – pro sk. skladu 0M)

- Doplnění typu 022 a OS N1

- Skupina skladu – 00 – majetek dlouhodobý i drobný (přiřazeno ke skladu 1xxx), 0M – jen drobný majetek (přiřazeno ke skladu 2xxx)

- Převody – nový DZ 981 s novou systémovou skupinou 918N1 – převod na nový sklad, položku, umístění, odpovědnost (bez IČ)

- Nová sestava ve skupině 61NIL – Inventury dle položky (tisk stavů v jiné skupině sestav není možný, protože jsou přizpůsobeny na tisk dle IČ)

- Pořízení řádku detailem – na pravé tlačítko – nové menu – Číselní C0613 – spuštění úlohy Číselník strojů

19. Nové dokumenty

Zahraniční PP

http://www.softok.cz/help/podklad/Zahranicni_prevodni_prikazy201210121416/Zahranicni_prevodni_prikazy201210121416.htm

Popis vodného stručně

http://www.softok.cz/help/podklad/Strucny_popis_201204181717/Strucny_popis_201204181717.htm

20. Číselníky

· C0724 Typy DPH

- vzorově nastaveny typy DPH platné pro legislativu r. 2013

- z důvodu častých změn sazeb DPH je typ DPH 5 ti místný s touto strukturou

a b c xx ,

a rozlišuje vstup a výstup

0 – výstup

5 – vstup

b třídění v rámci a

c třídění v rámci ab

x x je konkrétní %DPH

- doplněn nový kód 2 v parametr „zobrazit ve výběru/možnost pořídit“ (vzorov nastaven jn u typů DPH platných od r. 2013)

· Číselník prací – C5068 – vytvořeny aktualizační formuláře dle modulů

- C5068F - modul Kniha fa(KF) – zobrazují se jen řádky prací s modulem KF a jsou zde zobrazeny pouze sloupce, které se využívají pro fakturaci

- C5068M – modul Mzdy (MH) - zobrazují se jen řádky prací s modulem MH a uspořádání a zobrazování sloupců je přizpůsobeno pro mzdy

- C5068P – zobrazuje z číselníku C5068 jen práce s modulem ME Provoz

· C05006 - DZ nový údaj Fa množství – FMNOZFA – způsob naplnění údaje množství, které se vztahuje k fakturační ceně (ve mzdách k vnitropodnikové ceně) -  kódy

- 0 - z množství MJZ

- 1 - bez doplnění

- 12 z hodin mzdových (hodiny)

- 13 z hodin skutečných (hmotnostobal)